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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Nro. de Timbrado
12878115
Monto de la Factura
₲ 7.085.728
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.059.962
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.766
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
56/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-167290
Monto Contrato
₲ 703.445.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.849.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.293.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353894
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Comedores, Baños diferenciados con fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua