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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Nro. de Timbrado
13222746
Monto de la Factura
₲ 17.988.276
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.922.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.412
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIA DEJESUS ROJAS MARTINEZ
RUC
4456320-5
Número de Contrato
66/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-166858
Monto Contrato
₲ 253.602.153
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.602.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.679.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352154
Nombre de la Licitación
Refacciones en Escuelas, y Construcción de Aulas, Comedores y Baños Diferenciados con Fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua