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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
13294789
Monto de la Factura
₲ 2.388.561.120
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.875.443
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.685.677
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Rosa
RUC
80096687-2
Número de Contrato
1/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-152936
Monto Contrato
₲ 38.306.568.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.034.950.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.947.544.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334316
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar para el Periodo Escolar 2018-2019 Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua