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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Nro. de Timbrado
13093514
Monto de la Factura
₲ 17.712.190
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.125.887
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.408
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 521.895
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ERASMO SILVA
RUC
3414318-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-153013
Monto Contrato
₲ 189.778.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.778.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.988.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua