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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Nro. de Timbrado
12630797
Monto de la Factura
₲ 28.681.014
Nro. de Orden de Pago
1607
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.576.719
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ERASMO SILVA
RUC
3414318-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-153013
Monto Contrato
₲ 189.778.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.778.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.988.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua