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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000563
Nro. de Timbrado
13415920
Monto de la Factura
₲ 20.760.010
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.684.519
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80078069-8
Número de Contrato
93/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-168064
Monto Contrato
₲ 1.060.179.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.179.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.324.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353894
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Comedores, Baños diferenciados con fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua