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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Nro. de Timbrado
13776428
Monto de la Factura
₲ 9.325.924
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.292.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.913
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO CAYETANO ARRUA TORREANI
RUC
430875-1
Número de Contrato
67/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-166857
Monto Contrato
₲ 516.928.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.928.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.049.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352154
Nombre de la Licitación
Refacciones en Escuelas, y Construcción de Aulas, Comedores y Baños Diferenciados con Fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua