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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000621
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 4.032.768
Nro. de Orden de Pago
2366
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.011
IVA
₲ 366.615
Retención DNCP
₲ 14.078
Retención IVA
₲ 109.985
Retención Renta
₲ 146.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 252.048
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30151-25-258268
Monto Contrato
₲ 3.198.052.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.054.911.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.851.604.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461984
Nombre de la Licitación
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025.
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este