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Datos del Pago
Nro. de Factura
3222
Monto de la Factura
₲ 3.786.700.608
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.181.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.818.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-22005-12-50127
Monto Contrato
₲ 14.999.999.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.786.700.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.776.084.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228253
Nombre de la Licitación
COMPRA DE AIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu