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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Nro. de Timbrado
12548945
Monto de la Factura
₲ 122.242.998
Nro. de Orden de Pago
16924
Fecha de Orden de Pago
13-07-2018
Fecha Emisión Cheque
13-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.250.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 435.630
Retención IVA
₲ 3.333.900
Retención Renta
₲ 2.222.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-23020-17-151717
Monto Contrato
₲ 993.017.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.017.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.342.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326153
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS Y OTROS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional