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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003209
Nro. de Timbrado
11630230
Monto de la Factura
₲ 310.000.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
05-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 28.181.818
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-123654
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.212.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.935.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301206
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación con Repuestos para Vehículos propiedad de la GDC - AD REFERÉNDUM 2016 / 2017
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central