- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Nro. de Timbrado
11841155
Monto de la Factura
₲ 114.010.000
Nro. de Orden de Pago
2005
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.595.418
IVA
₲ 10.364.545
Retención DNCP
₲ 414.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-124011
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.632.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.720.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304031
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Gastronómico y Almuerzo para Funcionarios de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central