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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
11367679
Monto de la Factura
₲ 237.053.862
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.921.816
IVA
₲ 21.550.351
Retención DNCP
₲ 132.046
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
55/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-119761
Monto Contrato
₲ 790.179.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.904.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.004.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300084
Nombre de la Licitación
Construcción y Remodelación del Salón Auditorio y Oficinas de la Junta Departamental de Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central