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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390/400
Nro. de Timbrado
11618761
Monto de la Factura
₲ 369.025.534
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.420.507
IVA
₲ 33.547.776
Retención DNCP
₲ 1.246.060
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.358.967
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-132991
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.590.829.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.453.559.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319283
Nombre de la Licitación
REPARACION Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS, AULAS Y COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DPTO. CENTRAL CON FONDOS DEL FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central