- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Nro. de Timbrado
12698875
Monto de la Factura
₲ 697.947.900
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.735.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.487.233
Retención IVA
₲ 19.034.943
Retención Renta
₲ 12.689.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-18-154013
Monto Contrato
₲ 1.197.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.947.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.226.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335603
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte