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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Nro. de Timbrado
17738341
Monto de la Factura
₲ 185.811.250
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
09-06-2026
Fecha Emisión Cheque
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.338.247
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 648.650
Retención IVA
₲ 5.067.580
Retención Renta
₲ 6.756.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-25-259997
Monto Contrato
₲ 1.069.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.436.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475045
Nombre de la Licitación
Construcción de Estructura de H°A° y cimentaciones - Bloque Administrativo de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UNCA- Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu