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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Nro. de Timbrado
17738341
Monto de la Factura
₲ 314.188.750
Nro. de Orden de Pago
2975
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.098.117
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.096.804
Retención IVA
₲ 8.568.784
Retención Renta
₲ 11.425.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-25-259997
Monto Contrato
₲ 1.069.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.188.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.098.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475045
Nombre de la Licitación
Construcción de Estructura de H°A° y cimentaciones - Bloque Administrativo de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UNCA- Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu