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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Nro. de Timbrado
18042096
Monto de la Factura
₲ 169.115.247
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.763.002
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 590.366
Retención IVA
₲ 4.612.234
Retención Renta
₲ 6.149.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-25-250355
Monto Contrato
₲ 8.323.004.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.029.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.496.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459127
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- HAMBRE CERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CAAGUAZU 2025 AL 2027 PLURIANUAL AD - REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu