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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Nro. de Timbrado
17569835
Monto de la Factura
₲ 188.773.326
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.433.122
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.042
Retención IVA
₲ 305.015
Retención Renta
₲ 406.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-25-250355
Monto Contrato
₲ 8.323.004.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.029.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.496.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459127
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- HAMBRE CERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CAAGUAZU 2025 AL 2027 PLURIANUAL AD - REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu