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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001964
Nro. de Timbrado
18028950
Monto de la Factura
₲ 1.153.818.288
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.213.139
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.403.230
Retención IVA
₲ 18.775.234
Retención Renta
₲ 25.033.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-25-250356
Monto Contrato
₲ 172.995.987.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.054.011.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.170.821.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459127
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- HAMBRE CERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CAAGUAZU 2025 AL 2027 PLURIANUAL AD - REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu