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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021034
Nro. de Timbrado
18164997
Monto de la Factura
₲ 73.894.500
Nro. de Orden de Pago
2971
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.934.163
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 257.959
Retención IVA
₲ 2.015.305
Retención Renta
₲ 2.687.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-25-259854
Monto Contrato
₲ 1.108.214.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.214.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.822.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu