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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006721
Monto de la Factura
₲ 797.200.000
Nro. de Orden de Pago
6799
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.772.400
IVA
₲ 14.609.091
Retención DNCP
₲ 560.989
Retención IVA
₲ 4.382.727
Retención Renta
₲ 5.843.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-237444
Monto Contrato
₲ 996.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.630.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.738.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA MARCAS Y SEÑALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia