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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007742
Nro. de Timbrado
16624200
Monto de la Factura
₲ 182.750.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.323.000
IVA
₲ 16.613.636
Retención DNCP
₲ 637.964
Retención IVA
₲ 4.984.091
Retención Renta
₲ 6.645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-231839
Monto Contrato
₲ 1.918.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.900.104.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.696.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CONJUNTO EDILICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA- PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu