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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 15.704.546
Nro. de Orden de Pago
11479
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.650.343
IVA
₲ 1.427.686
Retención DNCP
₲ 54.823
Retención IVA
₲ 428.306
Retención Renta
₲ 571.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-231189
Monto Contrato
₲ 2.072.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.780.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.932.203.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422358
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia