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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002154
Nro. de Timbrado
17374084
Monto de la Factura
₲ 272.000.000
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.504.000
IVA
₲ 24.727.273
Retención DNCP
₲ 949.527
Retención IVA
₲ 7.418.182
Retención Renta
₲ 9.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
714
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-230470
Monto Contrato
₲ 6.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.979.818.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.569.148.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424509
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 "Servicio de limpieza integral del Conjunto Edilicio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana