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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031722
Nro. de Timbrado
16680323
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.040.000
IVA
₲ 20.000.000
Retención DNCP
₲ 768.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 8.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-232675
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central