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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002481/82
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 440.700.000
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.107.349
IVA
₲ 40.063.636
Retención DNCP
₲ 1.554.469
Retención IVA
₲ 12.019.091
Retención Renta
₲ 12.019.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25004-19-184586
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.060.845.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363285
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE LA GERENCIA DE NAVEGACIÓN E HIDROGRAFÍA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp