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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001713
Nro. de Timbrado
15628626
Monto de la Factura
₲ 173.020.000
Nro. de Orden de Pago
2950
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.972.257
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 610.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-25004-19-185521
Monto Contrato
₲ 5.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.372.562.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.069.452.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp