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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000736
Nro. de Timbrado
14317910
Monto de la Factura
₲ 412.800.000
Nro. de Orden de Pago
3088
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.827.578
IVA
₲ 37.527.273
Retención DNCP
₲ 1.456.058
Retención IVA
₲ 11.258.182
Retención Renta
₲ 11.258.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-25004-19-185521
Monto Contrato
₲ 5.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.372.562.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.069.452.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp