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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009162
Monto de la Factura
₲ 6.887.000
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.887.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
22-2017
Código de Contratación (CC)
LP-30096-17-144976
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.225.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321458
Nombre de la Licitación
Provision de combustible y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta