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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040024927, 24928
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
25-2017
Código de Contratación (CC)
LP-30096-17-146743
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321827
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Vehículos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta