- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
24927, 24928
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
25-01-2018
Fecha Emisión Cheque
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
25-2017
Código de Contratación (CC)
LP-30096-17-146743
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321827
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Vehículos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta