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Datos del Pago
Nro. de Factura
20560, 561, 562, 728, 559, 557
Monto de la Factura
₲ 1.213.161.775
Nro. de Orden de Pago
1412
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.316.177
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
24-2017
Código de Contratación (CC)
LP-30096-17-146745
Monto Contrato
₲ 1.213.161.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.161.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.161.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321827
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Vehículos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta