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Datos del Pago
Nro. de Factura
4738
Monto de la Factura
₲ 134.000.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
21-2017
Código de Contratación (CC)
LP-30096-17-144972
Monto Contrato
₲ 866.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321458
Nombre de la Licitación
Provision de combustible y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta