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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006663
Nro. de Timbrado
16005273
Monto de la Factura
₲ 189.843.250
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.651.127
IVA
₲ 17.258.477
Retención DNCP
₲ 669.629
Retención IVA
₲ 5.177.543
Retención Renta
₲ 5.177.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-218631
Monto Contrato
₲ 301.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.586.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.216.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas