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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002549
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 112.009.250
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.565.726
IVA
₲ 10.182.659
Retención DNCP
₲ 395.087
Retención IVA
₲ 3.054.798
Retención Renta
₲ 3.054.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 840.069
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-218631
Monto Contrato
₲ 301.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.586.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.216.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas