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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001979
Nro. de Timbrado
16038297
Monto de la Factura
₲ 2.117.432.500
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.600.230
IVA
₲ 192.493.864
Retención DNCP
₲ 7.468.762
Retención IVA
₲ 57.748.159
Retención Renta
₲ 57.748.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-221302
Monto Contrato
₲ 8.382.928.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.536.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.888.716.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HARDWARE DTIC SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas