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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Nro. de Timbrado
16038297
Monto de la Factura
₲ 6.265.496.250
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.116.768
IVA
₲ 569.590.568
Retención DNCP
₲ 22.100.114
Retención IVA
₲ 170.877.170
Retención Renta
₲ 170.877.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-221302
Monto Contrato
₲ 8.382.928.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.536.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.888.716.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HARDWARE DTIC SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas