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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000459
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 1.013.000.000
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
24-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 944.116.000
IVA
₲ 92.090.909
Retención DNCP
₲ 3.536.291
Retención IVA
₲ 27.627.273
Retención Renta
₲ 36.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219948
Monto Contrato
₲ 27.336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.173.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.368.213.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407234
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas