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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016017
Nro. de Timbrado
16432590
Monto de la Factura
₲ 2.820.439
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.628.649
IVA
₲ 256.404
Retención DNCP
₲ 9.846
Retención IVA
₲ 76.921
Retención Renta
₲ 102.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219382
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.468.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.557.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas