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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015498
Nro. de Timbrado
16047809
Monto de la Factura
₲ 6.980.292
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.568.771
IVA
₲ 634.572
Retención DNCP
₲ 24.621
Retención IVA
₲ 190.372
Retención Renta
₲ 190.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219382
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.468.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.557.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas