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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008448
Nro. de Timbrado
15733867
Monto de la Factura
₲ 6.990.560.631
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.769.086.959
IVA
₲ 635.505.512
Retención DNCP
₲ 24.657.614
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 190.651.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219612
Monto Contrato
₲ 6.990.560.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.984.396.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.769.086.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO DE SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas