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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003799
Nro. de Timbrado
16303246
Monto de la Factura
₲ 82.621.790
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.750.858
IVA
₲ 7.511.072
Retención DNCP
₲ 291.430
Retención IVA
₲ 2.253.322
Retención Renta
₲ 2.253.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-220452
Monto Contrato
₲ 1.982.922.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.981.184.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.557.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas