- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001899
Nro. de Timbrado
16568508
Monto de la Factura
₲ 405.064.854
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.520.442
IVA
₲ 36.824.078
Retención DNCP
₲ 1.414.045
Retención IVA
₲ 11.047.224
Retención Renta
₲ 14.729.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-220834
Monto Contrato
₲ 10.041.529.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.032.727.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.397.572.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas