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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 173.483.077
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.569.837
IVA
₲ 15.771.189
Retención DNCP
₲ 605.614
Retención IVA
₲ 4.731.357
Retención Renta
₲ 6.308.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.903.965
Multa
₲ 12.212.424
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
91/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-223181
Monto Contrato
₲ 1.673.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.627.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.460.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407189
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas