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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 405.088.082
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.888.293
IVA
₲ 36.826.189
Retención DNCP
₲ 1.428.856
Retención IVA
₲ 11.047.857
Retención Renta
₲ 11.047.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.318.005
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
91/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-223181
Monto Contrato
₲ 1.673.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.627.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.460.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407189
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas