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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Nro. de Timbrado
16086759
Monto de la Factura
₲ 181.165.586
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.162.201
IVA
₲ 16.469.599
Retención DNCP
₲ 639.020
Retención IVA
₲ 4.940.880
Retención Renta
₲ 4.940.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.322.849
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
91/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-223181
Monto Contrato
₲ 1.673.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.627.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.460.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407189
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas