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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Nro. de Timbrado
15267491
Monto de la Factura
₲ 4.090.526.955
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.849.371.797
IVA
₲ 371.866.087
Retención DNCP
₲ 14.428.404
Retención IVA
₲ 111.559.826
Retención Renta
₲ 111.559.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219610
Monto Contrato
₲ 4.090.526.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.086.919.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.849.371.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO DE SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas