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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001203
Nro. de Timbrado
15398934
Monto de la Factura
₲ 249.000.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.320.319
IVA
₲ 22.636.364
Retención DNCP
₲ 878.291
Retención IVA
₲ 6.790.909
Retención Renta
₲ 6.790.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-217872
Monto Contrato
₲ 1.245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.902.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.601.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas