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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Nro. de Timbrado
16171848
Monto de la Factura
₲ 1.276.899.403
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
06-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.201.620.379
IVA
₲ 116.081.764
Retención DNCP
₲ 4.503.972
Retención IVA
₲ 34.824.529
Retención Renta
₲ 34.824.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-221293
Monto Contrato
₲ 1.276.899.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.275.773.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.620.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HARDWARE DTIC SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas